|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
307/2020 |
19.11.2020 |
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 274/2020 |
WoodX, s.r.o. |
40639606 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
296/2020 |
18.11.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Zdravotné stredisko vybavenie |
WoodX, s.r.o. |
40639606 |
46,996.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/614 |
18.11.2020 |
tabuľka gravírovaná - MHZ |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
85.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/615 |
18.11.2020 |
soľ priemyselná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
294/2020 |
17.11.2020 |
Zmluva o dielo |
Sičár s.r.o. |
439417445 |
12,864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/612 |
16.11.2020 |
Covid - ochranné prepážky - plexiskla |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
287.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/613 |
16.11.2020 |
rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/134 |
13.11.2020 |
Objednávame si u vás tlač materiál k projektu Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností... |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/135 |
13.11.2020 |
Objednávam si u vás prenájom plošiny a inštaláciu búdok na projekt finacovaný z... |
Tomáš Úporský |
50850440 |
744.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/136 |
13.11.2020 |
Objednávame si u váa búdky pre netopiere a búdky pre vtákov + krmivo na zimné prikrmovanie,... |
BAT-MAN, s.r.o. |
47113618 |
4,015.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/137 |
13.11.2020 |
Objednávame si u vás rekonštrukciu vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/138 |
13.11.2020 |
Objednávame si u vás opravu výtlkov v meste |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
4,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/141 |
12.11.2020 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv (4 zamestnanci) |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
199.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
292/2020 |
11.11.2020 |
Dohoda č. 20/46/54X/27 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
17,307.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/603 |
11.11.2020 |
Covid - materiál na testovanie |
Jozefína Regecová |
40124096 |
125.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/604 |
11.11.2020 |
HIM - interiérové vybavenie CIZS - region. príspev |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
19,406.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/605 |
11.11.2020 |
elektrina VO - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
225.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/606 |
11.11.2020 |
elektrina VO - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
441.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/607 |
11.11.2020 |
elektrina VO, správa - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
358.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/608 |
11.11.2020 |
elektrina ŠA - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172.48 EUR |