Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	254/2020	5.10.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	142.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	256/2020	5.10.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Lesná	00330230	47.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	273/2020	5.10.2020	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2020	PehAES, a.s.	00155764
Detail	Faktúra došlá	DF2020/495	5.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	62.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/496	5.10.2020	sieť na futbalovú bránu	Biznis inn print, s.r.o.	47050039	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/497	5.10.2020	internet - 10/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/498	5.10.2020	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	75,821.03 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/103	2.10.2020	Objednávame si u vás filtre CLARIS NIRF /4 ks/ tekutý odstraňovač / 2ks/, čistiace tablety	specSHOP	28858506	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/489	2.10.2020	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/492	2.10.2020	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	211.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/493	2.10.2020	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,469.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/494	2.10.2020	plyn - 10/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,673.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/101	1.10.2020	Objednávame si u vás vonkajšie bodové LED svietidlo 2ks	FEIM - SK, s.r.o.	51667924	179.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/102	1.10.2020	Objednávame si u vás výškovú úpravu a dodanie novej vpusty /4ks/	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	2,784.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/486	1.10.2020	výkon zodpovednej osoby - 10/20	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/487	1.10.2020	postrek Chloramin	Medplus, s.r.o.	45322040	224.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/490	1.10.2020	systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/491	1.10.2020	HIM - brána Lysá nad Dunajcom	Peter Kriššák	17115060	1,353.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/488	30.9.2020	práce na kompostovisku	DUNAJEC s.r.o.	36479781	252.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	184/157/2020	29.9.2020	Kúpna zmluva	Alžbeta Hovaňáková		24.67 EUR