|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/609 |
11.11.2020 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,312.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/133 |
11.11.2020 |
Objednávame si u vás 1 paletu posypovej soli |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
282/2020 |
10.11.2020 |
Zmluva o nájme bytu |
Martin Švienty |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/590 |
10.11.2020 |
HIM - svetelná reťaz |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/601 |
10.11.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
97.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/602 |
10.11.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
435.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/570 |
9.11.2020 |
odpočty a rozúčtovanie - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
86.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/588 |
9.11.2020 |
HIM- tablet |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
734.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/589 |
9.11.2020 |
telefón KD - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/594 |
9.11.2020 |
kominárske práce - DS, KD, MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
145.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/595 |
9.11.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 10/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/596 |
9.11.2020 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,209.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/597 |
9.11.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
188.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/598 |
9.11.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
84.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/599 |
9.11.2020 |
tlačivá - matrika, regob |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
33.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/600 |
9.11.2020 |
Covid - strava počas testovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
352.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/132 |
9.11.2020 |
Objednávame si u vás koberec + lepenie koberca |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
962.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/591 |
7.11.2020 |
PHM - 10/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
141.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/580 |
6.11.2020 |
HIM - MK Štúrova diskont - vl. zdroje |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
623.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/581 |
6.11.2020 |
telefón MsÚ - 10/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144.84 EUR |