Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/518	8.10.2020	mobil správa cintorína - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/519	8.10.2020	mobil sekretariát - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/520	8.10.2020	odpočty a rozúčtovanie - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/521	8.10.2020	svietidla	FEIM - SK, s.r.o.	51667924	179.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/104	8.10.2020	Objednávame si u vás vlajky na stožiare /3ks/ na základe cenovej ponuky zo dňa 8.10.2020	Signo, s. r. o.	43930824	93.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	274/2020	7.10.2020	Kúpna zmluva	WoodX, s.r.o.	40639606	46,966.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/505	7.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Jaroslav Kočinský	35214970	269.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/506	7.10.2020	materiál	Jaroslav Kočinský	35214970	131.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/507	7.10.2020	verejné obstarávanie - CIZS - vybavenie	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/508	7.10.2020	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	581.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/509	7.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	81.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/510	7.10.2020	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	729.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/499	6.10.2020	verejné obstarávanie - Kompostáreň-stavebné práce	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/500	6.10.2020	oprava bleskozvodov a verejného osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	625.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/501	6.10.2020	odb. prehliadky a skúšky elektroinštal.a bleskozv.	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,822.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/502	6.10.2020	HIM - vianočná výzdoba - vločka	IN kom, s.r.o.	36200361	623.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/503	6.10.2020	PHM - 9/20	ZVDS s.r.o.	36498556	384.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/504	6.10.2020	telefón KD - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	271/2020	5.10.2020	Zmluva o nájme bytu	Marcela Grivalská
Detail	Zmluva Dodávateľská	272/2020	5.10.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služby Pieninského národného parku	42028850	600.00 EUR