Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/528	14.10.2020	elektrina ŠA -9/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	136.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/529	14.10.2020	výkon funkcie TPO a BT - 9/20	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/530	14.10.2020	servis IS Urbis - III. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/108	14.10.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	384.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/109	14.10.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	59.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/110	14.10.2020	Objednávame si u vás čisitace prostriedky pre ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	84.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/111	14.10.2020	Objednávame si u vás posypové kamenivo hrúbka 4/8, 15 ton cena s DPH+doprava	BAPAS s.r.o.	36491110	375.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/106	13.10.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/107	13.10.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/105	12.10.2020	Objednávame si u vás dezinfekčný roztok /5l/, nitrilové rukavice /200 ks/, jednorázové...	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	111.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/523	12.10.2020	Poštová karta - vyúčtovanie 9/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	82.25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	275/2020	9.10.2020	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov	TATRY - PIENINY LAG, o.z.	42085284
Detail	Zmluva Dodávateľská	276/2020	9.10.2020	Zmluva o návratnej finančnej pomoci	Ministerstvo financii Slovenskej republiky	00151742	65,481.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/511	8.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Ján Želonka	47942738	27.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/512	8.10.2020	poukážky dôchodcom	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/513	8.10.2020	telefón MsÚ - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/514	8.10.2020	mobil TSP - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/515	8.10.2020	mobil údržba - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/516	8.10.2020	mobil prednostka - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	10.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/517	8.10.2020	mobil primátor - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR