|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
279/2020 |
22.10.2020 |
Dodatok č. 1 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
280/2020 |
22.10.2020 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/115 |
21.10.2020 |
Objednávame si u vás vypracovanie rozpočtu (výkaz - výmer) na renštrukciu chodníkov na ul.... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/116 |
21.10.2020 |
Objednávame si u vás vypracovanie rozpočtu (výkaz-výmer) na vodozádržné opatrenia |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO. KAL |
40128881 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/113 |
20.10.2020 |
Objednávame si: 1.Vypracovanie žiadosti o poskyt- nutie dotácie z EF,2.odmena zo schválenej... |
MEDIINVEST, s.r.o. |
44555890 |
840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/114 |
20.10.2020 |
Objednávame si zvodov budova jedálne ZŠ |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/537 |
19.10.2020 |
realizácia priečky v ZŠ |
Jozef Ovšonka J&T |
43874541 |
590.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/538 |
19.10.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/539 |
19.10.2020 |
MHZ - odborná príprava členov |
Jaroslav Kačmár - HasPO |
34896465 |
49.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/112 |
16.10.2020 |
Objednávame si u vás realizáciu priečky v ZŠ |
Jozef Ovšonka J&T |
43874541 |
590.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/531 |
15.10.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
384.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/532 |
15.10.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
59.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/533 |
15.10.2020 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
84.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/534 |
15.10.2020 |
servisné poplatky za rok 2020 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/535 |
15.10.2020 |
poplatky za výpis z registra |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/536 |
15.10.2020 |
HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
32,016.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/524 |
14.10.2020 |
elektrina DK,VO, ZS,DS - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
978.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/525 |
14.10.2020 |
elektrina VO - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/526 |
14.10.2020 |
elektrina MsÚ, VO - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
319.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/527 |
14.10.2020 |
elektrina VO - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.11 EUR |