|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
301/2020 |
3.12.2020 |
Zmluva o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/641 |
3.12.2020 |
žiadosť o NFP - Zlepšenie podmienok MRK-schválenie |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/646 |
3.12.2020 |
PHM - 11/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
305.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/647 |
3.12.2020 |
plyn - 12/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,757.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/148 |
2.12.2020 |
Objednávame si u vás 10 roliek sáčkov na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
68.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
298/2020 |
1.12.2020 |
Zmluva o výpožičke |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
299/2020 |
1.12.2020 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby -... |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
424.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/631 |
1.12.2020 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
101.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/632 |
1.12.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
74.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/633 |
1.12.2020 |
HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Ing.Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
10,983.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/634 |
1.12.2020 |
internet - 12/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/635 |
1.12.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
188.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/636 |
1.12.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 12/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/639 |
1.12.2020 |
HIM - stavebné práce CIZS Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
163,417.38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
295/2020 |
30.11.2020 |
Dohoda č. 20/46/54X/30 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
10,323.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/629 |
30.11.2020 |
inštalácia búdok - Projekt |
Tomáš Úporský |
|
744.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/637 |
30.11.2020 |
HIM- rekonštrukcia verej.osvetlenia - ul.Jesenského |
Sičár s.r.o. |
43941745 |
12,864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/638 |
30.11.2020 |
výmena - lepenie kobercov |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1,155.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/145 |
30.11.2020 |
Objednávame si u vás revíziu komínov v bytovom dome na ul. Štúrovej 574/44,46 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/146 |
30.11.2020 |
Objednávame si u vás revíziu komínov v bytovom dome na ul. Štúrovej 580/171, 173 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
0.00 |