|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/661 |
9.12.2020 |
telefón KD - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/652 |
8.12.2020 |
mobil sekretariát - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/653 |
8.12.2020 |
mobil údržba - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/654 |
8.12.2020 |
mobil prednostka - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/655 |
8.12.2020 |
mobil primátor - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/656 |
8.12.2020 |
mobil TSP - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/657 |
8.12.2020 |
telefón MsÚ - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
147.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/658 |
8.12.2020 |
telefón správa cintorína - 11/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/659 |
8.12.2020 |
HIM- rozšírenie mestského rozhlasu |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
3,682.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/660 |
8.12.2020 |
servis mestského rozhlasu |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
193.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/640 |
7.12.2020 |
bahenné koše |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
119.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/649 |
7.12.2020 |
revízie rozvádzačov CIZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/650 |
7.12.2020 |
služby PZS - 11/20 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/651 |
7.12.2020 |
vývoz TKO - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,944.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/642 |
4.12.2020 |
HIM- rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/643 |
4.12.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/644 |
4.12.2020 |
jakle na výrobu adventného venca |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/645 |
4.12.2020 |
HIM - rekonštukcia výtlkov v meste |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
3,979.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/648 |
4.12.2020 |
predplatné - Obecné noviny r. 2021 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
280.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/149 |
4.12.2020 |
Objednávame si u vá revízie rozvádzačov CIZS Spišská Stará Ves |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
588.00 EUR |