|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/587 |
15.12.2017 |
odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,MsÚ,ZS,DK |
Bednarčík Emil Plynoservis |
17286441 |
780.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/127 |
16.10.2018 |
Objednávame si u Vás vykonanie servisných prehliadok na základe cenovej ponuky zo dňa... |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
651.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/573 |
14.11.2018 |
odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,ZS,DK |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
655.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/600 |
3.12.2018 |
servisné práce - DK,ZS |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
549.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
24.7.2014 |
Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky |
Dušan Bachorík |
17286891 |
860.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/312 |
10.8.2015 |
štartér - DHZ |
PNEUSERVIS - Dušan Bachorík |
17286891 |
85.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/7 |
17.1.2018 |
Objednávame si u Vás opravu a prestavbu hasičskej striekačky PS12 na obsah 2120 cm3 |
Dušan Bachorík |
17286891 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/383 |
17.7.2018 |
štartér DHZ |
Dušan Bachorík |
17286891 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/79 |
30.5.2019 |
Objednávame si u vás riečny štrk, frakcia 4-8 (27 ton) |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
501.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
2.5.2013 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
5.5.2014 |
Faktúra za odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
13.4.2015 |
verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
4.4.2016 |
roč. odmena za verejný prenos prostredn.rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
22.3.2017 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
26.3.2018 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/047 |
25.1.2019 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
30.3.2020 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/048 |
3.2.2021 |
odmeny za verejný prenos - r. 2021 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/060 |
7.2.2022 |
odmeny za verejný prenos - r. 2022 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/024 |
27.1.2023 |
odmeny za verejný prenos |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |