|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/346 |
16.8.2016 |
oprava - vojnové hroby |
Galica Miroslav |
14281813 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/100 |
23.8.2021 |
Objednávame si vás čistenie, pieskovanie, impregnáciu pamätníka a obnovu písma na tabuli |
Miroslav Galica |
14281813 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/600 |
30.9.2021 |
špárovanie, pieskovanie, impregnácia pamätníka |
Miroslav Galica |
14281813 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/209 |
6.6.2013 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/464 |
10.12.2013 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
8.7.2014 |
Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl. |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/496 |
8.12.2014 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/225 |
18.6.2015 |
kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/439 |
29.10.2015 |
kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
3.4.2013 |
Faktúra technická podpora k APV |
IVES |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/090 |
8.4.2014 |
Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika |
IVES |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/096 |
13.3.2015 |
aplikačné vybavenie - Matrika |
IVES |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/072 |
18.3.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
21.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/105 |
24.3.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
21.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/169 |
20.5.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
22.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/216 |
23.5.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
22.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/222 |
20.6.2013 |
Faktúra za nákup tovaru - ZFS |
COOP Jednota |
169102 |
111.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/375 |
26.9.2013 |
Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru |
COOP Jednota |
169102 |
291.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/533 |
20.11.2017 |
internetová doména MHZ |
Webnode AG |
17030361 |
57.55 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2012 |
5.4.2012 |
Zmluva o výpožičke |
Štátna ochrana prírody |
17058520 |
|