Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/025	17.1.2022	servis informačného systému Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/222	13.4.2022	servis IS Urbis - II.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/424	20.7.2022	servis IS Urbis - III. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/593	11.10.2022	servis Urbis - III.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/016	16.1.2023	servis inform. systému Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/184	14.4.2023	servis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/439	28.7.2023	servis inform. systému Urbis - III. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/536	14.9.2023	Eset program na 2 roky	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	159.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/607	16.10.2023	servis informač. systému Urbis - IV. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/023	17.1.2024	sevis IS Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/230	17.4.2024	sevis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/140	11.4.2016	hokejový turnaj - zimný štadión	Miejski Klub Hokeja na Lodzie w Krynicy - Zdroju	121866250	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/537	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - preklady	Izabela Zajac CELAPOLKA	122788924	1,380.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	81/2019	23.10.2019	Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu	Fundacja na Ratunek	123213396
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/118	27.11.2017	Objednávame si u Vás hokejové mantinely včítane príslušenstva na základe cenovej ponuky zo...	Telovýchovná jednota	14220083	9,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/547	29.11.2017	HIM - mantinely	Telovýchovná jednota	14220083	9,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/342	15.8.2016	materiál	Peter Kuklica	14248212	34.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/1	13.1.2015	Objednávame si u Vás výrobu a dodávku pokrývok na plot (zdravotne stredisko)	Galica Miroslav	14281813	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/068	6.3.2015	výroba a dodávka pokrývok na plot zdrav. strediska	Galica Miroslav	14281813	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/22	4.5.2016	Objednávame si u Vás opravu betonových rámov dvoch vojnových hrobov na cintoríne Spišskej...	Galica Miroslav	14281813	600.00 EUR