| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/56 |
8.4.2024 |
Objednávame si u vás 2 x automatickú nabíjačku 12V/8A, 24V/4A |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
64.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
11.4.2024 |
nabíjačka batérií - MHZ |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
53.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/296 |
27.5.2024 |
materiál - Deň detí |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
78.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2011 |
13.6.2011 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná a.s. |
26599361 |
1,353.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/562 |
8.12.2015 |
nabíjačka - DHZ |
Efteria spol. s r.o. |
26763028 |
63.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/379 |
22.9.2014 |
Faktúra za pečiatka - knižnica |
GRAP CZ, s.r.o |
26805413 |
16.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/556 |
26.10.2020 |
HIM - generátory ozónu - Covid |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
651.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/122 |
26.10.2020 |
Objednávame si u vás Generátor ozónu 7000 /2ks/ |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
651.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
1.4.2022 |
skladacie postele - pomoc Ukrajine |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
788.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
6.5.2022 |
skladacie postele |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
1,740.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/004 |
14.1.2013 |
Faktúra športové trofeje |
Poháre Bauer |
27187284 |
213.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/307 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup medailí Dni mesta |
Poháry Bauer |
27187284 |
51.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/524 |
10.1.2014 |
Faktúra za nákup pohárov do súťaží |
Poháry Bauer |
27187284 |
248.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/004 |
23.1.2015 |
Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže |
Poháry Bauer |
27187284 |
133.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/276 |
14.7.2015 |
Dni mesta - poháre |
Poháre Bauer |
27187284 |
261.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/567 |
31.12.2015 |
poháre - športové súťaže |
Poháre Bauer |
27187284 |
167.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/021 |
28.1.2016 |
|
Poháry Bauer |
27187284 |
6.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
11.4.2017 |
poháre - turnaj stolný tenis |
Poháry Bauer |
27187284 |
167.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/134 |
29.12.2017 |
Objednávame si u Vás športové poháre - trofeje |
Poháry Bauer |
27187284 |
204.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/007 |
10.1.2018 |
poháre - stolnotenisový turnaj |
Poháry Bauer |
27187284 |
200.81 EUR |
Slovensky
