Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/288	27.5.2019	nákup odpad.nádob 110l	FEREX, s.r.o.	17682258	539.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/435	26.7.2023	materiál - 20 b.j.	FEREX, s.r.o.	17682258	26.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/106	5.9.2023	Objednávame si u vás závesný kôš URBAN 50l (2ks)	FEREX, s.r.o.	17682258	120.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/519	8.9.2023	koše na psie exkrementy	FEREX, s.r.o.	17682258	120.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/80	28.5.2024	Objednávame si u vás 240l smetnú nádobu /žltú/	FEREX, s.r.o.	17682258	60.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/297	28.5.2024	smetná nádoba	FEREX, s.r.o.	17682258	60.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/563	19.12.2015	vystúpenie	MO Matice Slovenskej	17902766	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/50	7.7.2016	Objednávame si u Vás vystúpenie Zboru A.M. Chmeľa počas Dni mesta Spišská Stará Ves	MO Matice Slovenskej	17902766	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/42	9.6.2016	Objednávame si u Vás vystúpenie 10. folklornych súborov v uvítacom programe 40. ročníka ZFS...	MO Matice Slovenskej	17902766	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/262	22.6.2016	vystúpenie folkl.súborov - ZFS	MO Matice Slovenskej	17902766	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/313	24.7.2016	Dni mesta - vystúpenie	MO Matice Slovenskej	17902766	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/43	15.5.2017	Objednávame si u Vás vystúpenie 8 folklórnych súborov a speváckych skupín na otvárací...	MO Matice Slovenskej	17902766	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/79	11.6.2018	Objednávame si u Vás zabezpečenie folklórnych súborov na 42. ročník ZFS	MO Matice Slovenskej	17902766	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/309	18.6.2018	vystúpenie súborov -ZFS	MO Matice Slovenskej	17902766	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/581	9.10.2023	HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/127	29.9.2023	Objednávame si u vás Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/418	28.10.2013	Faktúra za nákup plastových výrobkov	SM - Trade s.r.o.	2023187353	605.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/377	17.7.2018	materiál - ŠA	SemenaOnline, s.r.o.	24318647	44.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/23	24.2.2020	Objednávame si u vás cibuľky kvetov podľa priloženého zoznamu	SemenaOnline, s.r.o.	24318647	37.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/103	3.3.2020	materiál - semená	SemenaOnline, s.r.o.	24318647	37.80 EUR