Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	14.5.2014	Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	327.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/246	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady	Stolárstvo	17110939	11,768.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/020	5.2.2014	Faktúra za informačná tabuľa	Stolárstvo Andrej Kaňuk	17110939	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/167	22.4.2016	oprava traktora	AUTOSERVIS František Bekeš	17111382	643.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/11	9.3.2016	Objednávame si u Vás opravau a prípavu vozidla KK 115 AB (Zetor) na STK.	AUTOSERVIS František Bekeš	17111382	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/045	24.1.2019	služby	Peter Kriššák	17115060	252.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/447	4.9.2020	ťahanie a odvoz fekálii do čističky	Peter Kriššák	17115060	52.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/86	7.9.2020	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame výrobu a montáž brány na cintorín 2450x1200...	Peter Kriššák	17115060	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/491	1.10.2020	HIM - brána Lysá nad Dunajcom	Peter Kriššák	17115060	1,353.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/343	15.6.2023	HIM - strecha na kríž na cintoríne	Peter Kriššák	17115060	624.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/27	3.4.2017	Objednávame si u Vás kosačku + krovinorez, olej	KOVOSPOL	17120187	1,300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/127	28.10.2020	Objednávame si u vás uličné vpuste	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	641.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/580	6.11.2020	HIM - MK Štúrova diskont - vl. zdroje	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	623.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/80	16.7.2021	Objednávame si u vás germicídny žiarič	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	690.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/147	29.3.2018	služby - výkop hrobu Gibeľ	Kamenárstvo, Galica Jozef	17279020	120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/38	21.3.2018	Objednávame si u Vás výkopové práce /vykopanie hrobu/	Kamenárstvo, Galica Jozef	17279020	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/592	23.11.2018	služby - výkopové práce	Jozef Galica	17279020	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/316	18.8.2014	Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa MŠ	Slavomír Regec - OVOX	17284503	283.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/117	21.11.2017	Objednávame si u Vás mikulášske balíčky - 250 ks	Slavomír Regec - OVOX	17284503	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/119	28.11.2017	Objednávame si u Vás servis plynových zariadení podľa cenovej ponuky zo dňa 24.11.2017 /MsÚ,...	Bednarčík Emil Plynoservis	17286441	780.50 EUR