Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2014	19.6.2014	Kúpna Zmluva	Štátna ochrana prírody SR	17058520	790.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2015	15.4.2015	Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520
Detail	Faktúra došlá	DF2016/150	15.4.2016	vypracovanie stanoviska k PHSR	Štátna ochrana prírody SR	17058520	63.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/155	18.4.2016	vypracovanie potvrdenia pre projekt - rekonštr.MsÚ	Štátna ochrana prírody SR	17058520	52.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/222	18.4.2019	potvrdenie - projekt Zvýšenie energ. účinnosti KD	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/059	8.2.2021	KD projekt - poplatok za potvrdenie k projektu	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/263	26.4.2021	potvrdenie k projektu	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	52.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	318/2020	27.11.2020	Zmluva č. ŠOP SR-Z/228/2020/POP-26	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	5,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	170/2021	26.10.2021	Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	5,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/317	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - DH Popradčanka - koncertné vystúp.	Združenie dychovej hudby Popradčanka	17070902	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/119	6.12.2022	Objednávame si u vás vystúpenie počas vianočných trhov 17.12.2022 o 16.00 hod.	Združenie Dychovej hudby Popradčanka	17070902	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/729	19.12.2022	Vianočné trhy - DH Popradčanka	Združenie Dychovej hudby Popradčanka	17070902	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/303	5.9.2013	Faktúra za zvolávací systém DHZ	THS Kežmarok, s.r.o.	17081815	40.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/124	21.8.2019	Objednávame si u vás boiler Tatramat EOV 120 Trend /pre Mš /	THS Kežmarok, s.r.o.	17081815	212.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/465	27.8.2019	materiál - MŠ	THS Kežmarok, s.r.o.	17081815	212.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/027	2.2.2011	Toner MINOLTA	POLYGRA Košice, spol. s r.o.	17082528	142.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/205	23.5.2011	Faktúra za dodaný tovar	Polygra	17082528	70.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/354	19.9.2013	Faktúra za servis - kopírka	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	82.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/027	11.2.2014	Faktúra za nákup tonera	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	69.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/066	10.3.2014	Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	853.20 EUR