Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/494	18.11.2016	ročný nájom	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/540	23.11.2017	nájom 2017 Slov. pozemkový fond	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/599	30.11.2018	nájom 2018 Slov. pozemkový fond	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/665	22.11.2019	nájom 2019 Slov. pozemkový fond	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/630	25.11.2020	nájom	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/754	26.11.2021	nájomné - Vyšná Mláka za rok 2021	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	106/2022	4.4.2022	Protokol č. 00236/2022-OV-0250021/22-00 k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili...	Slovenský pozemkový fond	17335345
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2022	4.4.2022	Protokol č. 00264/2022-OV-0250022/22-00	Slovenský pozemkový fond	17335345
Detail	Faktúra došlá	DF2022/662	15.11.2022	nájomné - Vyšná mláka rok 2022	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/721	16.11.2023	nájomné - Vyšná Mláka za rok 2023	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/028	25.1.2024	nájomné - Vyšná Mláka za rok 2024	Slovenský pozemkový fond	17335345	1.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/068	27.2.2013	Faktúra kancelárska stolička	SIMEX	17485100	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/514	11.12.2014	Faktúra za daňové tlačivá	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	17644429	26.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/173	20.5.2011	Faktúra za 110l kontajner - 25ks	FEREX, s.r.o.	17682258	507.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/465	10.12.2013	Faktúra za nákup kontajnerov - 20 ks*24,36	FEREX s.r.o.	17682258	487.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2015	9.3.2015	Kúpna zmluva	FEREX, s.r.o.	17682258	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/119	13.4.2015	kontajnery 110 l (30 ks x 25,668)	FEREX, s.r.o.	17682258	770.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/85	14.6.2018	Objednávame si u Vás Kuka nádoby 110 l, 15 ks	FEREX s r.o.	17682258	634.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/349	3.7.2018	nákup odpad.nádob 110l	FEREX s r.o.	17682258	634.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/34	12.3.2019	Objenávame si u vás Kuka nádoby 110 l kovové /10 ks/ a smetné nádoby platové 120 l /10 ks/	FEREX, s.r.o.	17682258	688.29 EUR