Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/015	18.1.2024		SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/191	6.4.2022	uverejnenie inzerátu	Slovenská lekárska komora	17313317	39.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/134	19.4.2011	Faktúra za PVC - preambula, hymna a vlajka	2U s.r.o.	17315786	33.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/10	8.2.2017	Objednávame si u Vás smútočné vlajky /2ks/	2U spol. s r.o.	17315786	35.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/063	13.2.2017	smútočná vlajka, zástava	2U spol. s r.o.	17315786	35.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/33	12.3.2019	Objednávame si u vás 2-segemtnový stožiar z eloxovaného hliníka s fixným otočným ramenom /...	2U spol. s r.o.	17315786	1,244.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/146	21.3.2019	HIM - stožiare na vlajky	2U spol. s r.o.	17315786	1,230.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	82/2013	10.1.2014	Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	17316219
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2014	27.6.2014	Zmluva o dielo	STRABAG, s.r.o.	17317282	117,367.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/423	28.10.2014	Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova	STRABAG s.r.o.	17317282	37,065.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/479	8.12.2014	Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská	STRABAG s.r.o.	17317282	77,663.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/56	3.5.2022	Objednávame si u vás 4 ks kuch. stoličiek, 4 ks kance. stoličiek na základe CP	MERCATOR DMS, spol. s.r.o.	17327547	625.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/289	17.5.2022	kancel. kreslá a stoličky - ambulancie ZS	MERCATOR DMS, spol. s.r.o.	17327547	688.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/40	2.6.2016	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla IVECO DAILY - DHZ	AUTO - IMPEX	17329477	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/240	10.6.2016	prehliadka IVECO Daily - DHZ	AUTO - IMPEX	17329477	93.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/98	23.8.2021	Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičského auta - IVECO	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	17329477	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/466	10.12.2013	Faktúra za nájom	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/503	9.12.2014	Faktúra za nájomné za rok 2014	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/498	27.11.2015	nájom za rok 2015	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR