|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/92 |
16.9.2020 |
Objednávame si u vás cesnak azúrový - holandské cibuľoviny |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
68.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/464 |
22.9.2020 |
výsadba - mesto |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
68.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/121 |
26.10.2020 |
Objednávame si u vás cibuľoviny kvetov podľa priložené zoznamu |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
42.63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/152 |
31.3.2017 |
ručníky |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
32.59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/38 |
6.3.2024 |
Objednávame si u vás archivačné boxy pre matriku |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
63.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/129 |
7.3.2024 |
archívne krabice, boxy |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
63.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/051 |
3.2.2016 |
gumy - Iveco |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
344.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/052 |
3.2.2016 |
gumy - Iveco |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
694.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/3 |
28.1.2016 |
Objednávame si u Vás celoročné pneumatiky značky Riken pre vozidlo Volvo KK014 BT |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
1,038.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/150 |
30.3.2017 |
pneumatiky - Iveco |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
252.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/12 |
27.1.2021 |
Objednávame si vás zimné pneumatiky na KIU CEED - KK189BX |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
220.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/13 |
27.1.2021 |
Objednávame si u vás pneumatiky na KIU CEED KK464AY |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
172.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
11.6.2021 |
pneumatiky |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
191.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/49 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás: servisnú sadu INTEC,blatník ľavý a pravý |
Agrotest |
25268643 |
140.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/52 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás hliniková futbalovú bránku |
PRODEX AZ s.r.o. |
25414518 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
25.4.2018 |
HIM - futbal. bránka |
PRODEX AZ s.r.o. |
25414518 |
731.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
18.1.2022 |
Objednávame si u vás odvlhčovač s čističkou vzduchu |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/035 |
20.1.2022 |
odvhlčovač vzduchu - byt 229 |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/006 |
1.2.2011 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
25683813 |
1,935.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
30.6.2023 |
podložky pod stoličky |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
22.57 EUR |