|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
16.5.2018 |
materiál - MsÚ |
František Majtán - Euronics TPD |
11790547 |
54.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
11.5.2018 |
materiál - ihrisko |
BPPshop.sk |
36045721 |
68.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
17.5.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
185.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
3.5.2018 |
phm 4/18 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
280.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/242 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
293.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
16.5.2018 |
elektrina VO - 4/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
264.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
824.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
149.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/246 |
21.5.2018 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
53.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
18.5.2018 |
phm 5/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
383.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
21.5.2018 |
materiál - MsÚ |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
24.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
22.5.2018 |
rekon. a moder.- motor. striekačka DHZ |
Radovan Bachorik |
40329402 |
3,470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
25.5.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
23.5.2018 |
terénne úpravy - kopanie kanálu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
23.5.2018 |
HIM-reproduktorový stĺp Dom smútku |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
28.5.2018 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
960.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/254 |
28.5.2018 |
HIM-detské ihrisko MŠ |
ENERCOM |
44658591 |
4,513.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
28.5.2018 |
materiál - Iveco |
PDM Autosúčiastky s.r.o. |
46744134 |
23.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
29.5.2018 |
opravná faktúra - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
29.5.2018 |
HIM - čerpadlo samonasávacie |
PRODO |
47786892 |
289.33 EUR |