|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
732.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,275.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/300 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
653.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/301 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
377.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/302 |
13.6.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
16.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/303 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/305 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
52.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
13.6.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
126.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
86.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/308 |
13.6.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
18.6.2018 |
vystúpenie súborov -ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
14.6.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
15.6.2018 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
18.6.2018 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
192.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/313 |
18.6.2018 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
DUO MIX |
35215810 |
67.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
18.6.2018 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
76.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
18.6.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
113.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/316 |
18.6.2018 |
ZFS - občerstvenie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/317 |
18.6.2018 |
materiál - most |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
370.50 EUR |