|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/341 |
2.7.2018 |
práce BP a CO - 6/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/342 |
2.7.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 6/18 |
Spojená škola |
42232228 |
124.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/343 |
2.7.2018 |
zš šj - strava hn 6/18 |
Spojená škola |
42232228 |
358.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/344 |
2.7.2018 |
materiál - ihrisko |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
283.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/345 |
2.7.2018 |
oplotenie MŠ |
AES Košice s.r.o. |
48009181 |
1,204.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/346 |
3.7.2018 |
mš šj - strava hn 6/18 |
Spojená škola |
42232228 |
94.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/347 |
3.7.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 6/18 |
Spojená škola |
42232228 |
13.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/348 |
3.7.2018 |
systémová podpora Urbis - III.Q 2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
3.7.2018 |
nákup odpad.nádob 110l |
FEREX s r.o. |
17682258 |
634.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/350 |
4.7.2018 |
oprava svetiel - KIA KK189BX |
Motor-Car |
36482242 |
371.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/351 |
4.7.2018 |
HIM - trakt. kosačka |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
4,324.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/352 |
4.7.2018 |
batéria DHZ - dotácia |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/353 |
6.7.2018 |
poháre do súťaží - DHZ |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
56.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/354 |
6.7.2018 |
telefón - KD 6/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/355 |
9.7.2018 |
obedy dôchodcom - 6/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
71.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/356 |
9.7.2018 |
telefón MsÚ - 6/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
9.7.2018 |
HIM - dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
3,444.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/358 |
3.7.2018 |
plyn - 7/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
377.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/359 |
6.7.2018 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
403.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/360 |
4.7.2018 |
služby - ťahanie žumpy |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
231.55 EUR |