Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/157	5.4.2018	práce BP a CO - 3/18	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/159	9.4.2018	obedy dôchodcom - 3/18	Jaroslav Kočinský	35214970	74.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/160	9.4.2018	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	9.4.2018	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	136.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/162	9.4.2018	zš šj - strava hn 3/18	Spojená škola	42232228	314.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/163	9.4.2018	zš šj - obedy dôchodcom 3/18	Spojená škola	42232228	124.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/164	9.4.2018	mš šj - strava hn 3/18	Spojená škola	42232228	66.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/165	9.4.2018	mš šj - obedy dôchodcom 3/18	Spojená škola	42232228	11.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/166	9.4.2018	projekt Interreg záver. konferencia - koláče	Spojená škola	42232228	96.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/167	9.4.2018	telefón MsÚ - 3/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	156.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/168	9.4.2018	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	391.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/169	9.4.2018	phm 3/18 - 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	160.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/170	11.4.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	6.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/171	11.4.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/172	11.4.2018	mobil - primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	19.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/173	11.4.2018	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/174	11.4.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a. s.	35763469	12.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/175	11.4.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/176	11.4.2018	nájom - vodný tok Vyšná mláka	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	36022047	1.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	11.4.2018	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	178.76 EUR