Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/278	6.6.2018	webhosting 1.7.17-30.6.19	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/279	6.6.2018	telefón MsÚ - 5/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	141.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/280	7.6.2018	telefón - KD 5/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/281	8.6.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	25.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/282	8.6.2018	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a. s.	35763469	17.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/283	8.6.2018	mobil - primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	19.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/284	8.6.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/285	8.6.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/286	8.6.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	17.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/287	8.6.2018	oprava kanalizačných poklopov	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	3,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/288	8.6.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/289	8.6.2018	architekt. štúdia - CIZS	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,080.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/290	11.6.2018	poplatok za výpis	Slovenská komora exekútorov	35659718	4.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/291	11.6.2018	vývoz - máj	EKOS, s r.o.	36168475	1,269.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/292	8.6.2018	materiál - most	Ing. Ján Furcoň	34630317	157.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/293	13.6.2018	elektrina - 5/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	741.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/294	13.6.2018	elektrina - 5/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	164.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/295	13.6.2018	elektrina VO - 5/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	227.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/296	13.6.2018	elektrina - 5/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	294.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/297	13.6.2018	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	37.87 EUR