|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
17.4.2018 |
pracovný odev a materiál - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
69.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/179 |
17.4.2018 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
DUO MIX |
35215810 |
49.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
17.4.2018 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
17.4.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
78.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
17.4.2018 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
60.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
13.4.2018 |
tonery |
Compas |
35219441 |
202.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
13.4.2018 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
12.4.2018 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
117.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/186 |
12.4.2018 |
kontrola dets. ihrísk |
EKOTEC |
00687022 |
386.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
12.4.2018 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
Tatrahasil |
36501930 |
385.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
12.4.2018 |
kontrola PHP a hydrantov - b.j. |
Tatrahasil |
36501930 |
148.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
14.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
97.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
23.4.2018 |
HIM-vysávač motorový |
AGRO-SPIŠ s.r.o. |
31727531 |
349.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
23.4.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
59.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
20.4.2018 |
sevis IS Urbis 2.Q 2018 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
20.4.2018 |
materiál - MsÚ,cintorín |
Kaňuk Ondrej Bc. |
41767586 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
24.4.2018 |
stravné lístky - 450 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
1,557.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
23.4.2018 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
20.4.2018 |
elektrina VO - 3/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
323.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47.86 EUR |