|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,073.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
18.4.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
18.4.2018 |
phm 4/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
298.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
25.4.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
186.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/203 |
25.4.2018 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
24.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
25.4.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
50.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/205 |
25.4.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
188.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
3.5.2018 |
HIM - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/207 |
30.4.2018 |
práce BP a CO - 4/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
3.5.2018 |
internet - 5/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
25.4.2018 |
HIM - futbal. bránka |
PRODEX AZ s.r.o. |
25414518 |
731.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
3.5.2018 |
zš šj - strava hn 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
328.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
3.5.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
98.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
3.5.2018 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/213 |
26.4.2018 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
3,140.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/214 |
2.5.2018 |
plyn - 5/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
939.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
7.5.2018 |
telefón - KD 4/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
4.5.2018 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
172.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/217 |
4.5.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
192.63 EUR |