|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
4.5.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
117.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
7.5.2018 |
elektrina - 3-5/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
7.5.2018 |
elektrina - 3-5/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
7.5.2018 |
vývoz - apríl |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,373.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
10.5.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
562.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
10.5.2018 |
obedy dôchodcom - 4/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
68.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
9.5.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
16.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
9.5.2018 |
mš šj - strava hn 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
65.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
9.5.2018 |
spracovanie komun. plánu na 2018-2023 |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
9.5.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
9.5.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
9.5.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/230 |
9.5.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
9.5.2018 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/232 |
9.5.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/233 |
9.5.2018 |
telefón MsÚ - 4/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
146.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
14.5.2018 |
materiál |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
916.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
14.5.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
14.5.2018 |
materiál - štrk |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
67.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
16.5.2018 |
audit za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |