|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/318 |
18.6.2018 |
materiál - postrek |
Superdiskont |
27222357 |
485.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/319 |
18.6.2018 |
HIM - búracie kladivo |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
716.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/320 |
18.6.2018 |
materiál - bofix |
Oslavan s.r.o. |
51252317 |
44.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/321 |
18.6.2018 |
materiál - filter |
specSHOP |
28858506 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/322 |
18.6.2018 |
materiál |
JUKOS spol. s r.o. |
31675042 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
11.6.2018 |
materiál DHZ (dotácia z MV SR) |
FIRE system s.r.o. |
44543697 |
143.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/326 |
22.6.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
186.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/327 |
22.6.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/329 |
22.6.2018 |
HIM - stojany na bicykle 10 ks |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
1,440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/330 |
22.6.2018 |
materiál - most |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
205.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/331 |
22.6.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
866.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/332 |
19.6.2018 |
phm 6/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
428.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/333 |
22.6.2018 |
audit KÚZ za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/334 |
26.6.2018 |
materiál - koše |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
232.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/335 |
18.6.2018 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,995.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/336 |
22.6.2018 |
dopracovanie PD Zníženie energ. náročnosti MsÚ |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/337 |
27.6.2018 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/338 |
27.6.2018 |
materiál - trávna zmes |
Zahradníctvo Noble Garden |
44444575 |
277.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/339 |
28.6.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
2.7.2018 |
internet - 7/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |