Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/137	20.3.2018	phm 3/18 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	205.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/138	22.3.2018	pohrebné služby - Gibeľová	Verejno prospešné služby Kežmarok	42234891	248.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/139	22.3.2018	pohrebné služby - Gibeľ	Verejno prospešné služby Kežmarok	42234891	294.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/140	22.3.2018	kniha Účtovné súvzťažnosti 2018	RVC - ZO	31954502	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/141	26.3.2018	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	340.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/142	26.3.2018	odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/143	28.3.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	313.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/144	28.3.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	21.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/145	28.3.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	22.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/146	28.3.2018	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/147	29.3.2018	služby - výkop hrobu Gibeľ	Kamenárstvo, Galica Jozef	17279020	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/148	3.4.2018	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/149	3.4.2018	internet - 4/18	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/150	28.3.2018	materiál - MsÚ	Cb elektro s.r.o.	36584622	470.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/151	27.3.2018	materiál - MsÚ	specSHOP	28858506	47.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/152	3.4.2018	telefón - KD 3/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/153	3.4.2018	plyn - 4/18	SPP, a.s.	35815256	2,417.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/154	5.4.2018	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	533.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	5.4.2018	HIM - kontajnere 8ks	Ekoprogres	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/156	5.4.2018	vývoz - marec	EKOS, s r.o.	36168475	1,281.73 EUR