| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/117 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/118 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/119 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,036.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
415.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/121 |
14.3.2018 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
14.3.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
14.3.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
14.3.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
19.3.2018 |
odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
631.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
19.3.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
186.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
19.3.2018 |
vývoz - kontajner DHZ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
286.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
20.3.2018 |
organizovanie podujatia - INT/ET/TAT/1/I/B/0069 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
4,005.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
16.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Peter Krišák |
44506368 |
315.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
21.3.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
21.3.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
21.3.2018 |
pracovná obuv a odev §52 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
Slovensky
