Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/095	7.3.2018	mš šj - strava hn 2/18	Spojená škola	42232228	40.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/096	7.3.2018	mš šj - obedy dôchodcom 2/18	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/097	8.3.2018	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	148.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/098	7.3.2018	projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ	VEROBS, s r.o.	46959998	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/099	7.3.2018	členské - rok 2018	Združenie prevádzkovateľov kín, o.z.	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/100	7.3.2018	telefón MsÚ - 2/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	149.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/101	5.3.2018	spracovanie a tlač knihy - č.INT/ET/TAT/1/I/B/0069	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	19,760.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/102	12.3.2018	tonery	Printmania s.r.o.	46046453	21.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/103	13.3.2018	materiál	Anna Gablerová OKAL	41349458	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	12.3.2018	materiál	JVplusAV s.r.o.	44187793	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/105	12.3.2018	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	703.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	12.3.2018	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	810.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/107	12.3.2018	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,254.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	13.3.2018	vývoz - február	EKOS, s r.o.	36168475	1,514.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	13.3.2018	servisná prehliadka - malotraktor	Techplus s.r.o.	51307481	478.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/110	13.3.2018	úprava bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	119.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/111	14.3.2018	členské 2018	TATRY-PIENINY-LAG	42085284	458.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/114	16.3.2018	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	177.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/115	14.3.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/116	14.3.2018	elektrina VO - 2/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	341.48 EUR