|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/075 |
23.2.2018 |
stavebné úpravy - ZS |
Štefaňák Róbert |
46742310 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/076 |
27.2.2018 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/077 |
28.2.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/078 |
28.2.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/079 |
28.2.2018 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/080 |
2.3.2018 |
internet - 2/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/081 |
2.3.2018 |
internet - 3/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/082 |
28.2.2018 |
vydanie hudob.CD- Projekt PL- SK |
EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z. |
42237891 |
5,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/083 |
5.3.2018 |
práce BP a CO - 2/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/084 |
5.3.2018 |
obedy dôchodcom - 2/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
20.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/085 |
1.3.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 2/18 |
Spojená škola |
42232228 |
97.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/086 |
1.3.2018 |
zš šj - strava hn 2/18 |
Spojená škola |
42232228 |
247.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/087 |
1.3.2018 |
členské - r. 2018 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/088 |
1.3.2018 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES |
00162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/089 |
1.3.2018 |
ventilátory - fond opráv 16bj A |
ERANSA s. r. o. |
47387785 |
56.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/090 |
2.3.2018 |
plyn - 3/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/091 |
2.3.2018 |
propagačná taška s potlačou erbu mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
234.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/092 |
5.3.2018 |
rozúčtovanie r. 2017 - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
154.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/093 |
5.3.2018 |
rozúčtovanie r. 2017 - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
102.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/094 |
5.3.2018 |
phm 2/18 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
181.26 EUR |