| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
1.4.2019 |
systémová podpora Urbis - II.Q 2019 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
1.4.2019 |
internet - 4/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2019 |
1.4.2019 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2019 |
2.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov |
Reštaurácia Nova |
35214970 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2019 |
2.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí stravovania pre dôchodcov |
Pizzeria Taverna |
44866411 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
2.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov |
Spojená škola |
42232228 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2019 |
2.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov |
Reštaurácia Tri koruny |
47942738 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
2.4.2019 |
plyn - 4/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
2.4.2019 |
aktualizácia programov 2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/172 |
2.4.2019 |
aktualizácia dát Katastra 2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
57.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
3.4.2019 |
Dohoda č. 19/46/50J/8 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2019 |
3.4.2019 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. |
50486811 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2019 |
3.4.2019 |
Zmluva o dielo |
OCTAGO CORPORATION j.s.a. |
51010003 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2019 |
3.4.2019 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - DS |
Gurovičová Eva |
47900181 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/173 |
3.4.2019 |
materiál - MsÚ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
30.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/174 |
3.4.2019 |
obedy dôchodcom - 3/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
66.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/176 |
3.4.2019 |
PHM - 3/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
250.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/177 |
3.4.2019 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,476.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/52 |
3.4.2019 |
Objednávame si u vás 25 t zeminy |
POLES, s.r.o. |
36488101 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/53 |
3.4.2019 |
Objednávame si u vás prachotesné svietidlo 120 cm s LED trubicami /cena uvedená s DPH/ |
eLED, s.r.o. |
51881969 |
22.44 EUR |
Slovensky
