Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	6.3.2019	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	298.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/112	7.3.2019	materiál - MsÚ	Ing. Ján Furcoň	34630317	40.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/113	7.3.2019	obedy dôchodcom - 2/19	Jaroslav Kočinský	35214970	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/114	7.3.2019	HIM - počítač knižnica	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/115	7.3.2019	služby - MsÚ, KD	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	148.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/116	8.3.2019	členské - rok 2019	Združenie prevádzkovateľov kín	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/117	8.3.2019	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	138.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/121	8.3.2019	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,238.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/122	8.3.2019	služby - ročné hlásenia,vedenie evidencie	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	296.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/30	8.3.2019	Objednávame si u vás polohopisné a výškopisné zameranie - cyklochodník Sp. St. Ves -...	Ing. Ján Furcoň	34630317	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/31	8.3.2019	Objednávame si u vás geometrický plán	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/32	8.3.2019	Objednávame si u vás súdnoznalecký posudok na určenie ceny pozemkov - cyklochodník Sp. St....	Ing. Ján Trebuňa	46147764	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/120	11.3.2019	material - MsÚ	FaxCopy a.s.	35729040	29.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2019	12.3.2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov	B. Braun Avitum s.r.o.	31383963
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/33	12.3.2019	Objednávame si u vás 2-segemtnový stožiar z eloxovaného hliníka s fixným otočným ramenom /...	2U spol. s r.o.	17315786	1,244.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/34	12.3.2019	Objenávame si u vás Kuka nádoby 110 l kovové /10 ks/ a smetné nádoby platové 120 l /10 ks/	FEREX, s.r.o.	17682258	688.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/124	13.3.2019	oprava plyn. kotla - 16 bj A	Ján Čarnogurský	35219343	186.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/138	14.3.2019	elektrina VO - 2/2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	345.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/139	14.3.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	998.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/140	14.3.2019	elektrina -2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	155.04 EUR