Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/54	3.4.2019	Objednávame si u vás renováciu stĺpov verejného osvetlenia	ProRoof, s.r.o.	47554266	7,536.36 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	28/2019	4.4.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/165	4.4.2019	mš šj - obedy dôchodcom 2/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	9.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/175	4.4.2019	materiál - reklamné predmety	Nier Fine Wines SK,s.r.o.	46225625	190.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/179	4.4.2019	mš šj - obedy dôchodcom 3/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	13.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/180	4.4.2019	materiál - vozík	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	66.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/181	4.4.2019	materiál - MsÚ	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	43.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/182	4.4.2019	materiál - makadam	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	27.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/183	4.4.2019	materiál - zemina	POLES, s.r.o.	36488101	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/184	4.4.2019	zš šj - obedy dôchodcom 3/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	153.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/185	5.4.2019	telefón KD - 3/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/186	5.4.2019	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	296.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/187	5.4.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	578.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/188	8.4.2019	nájom - vodný tok Vyšná mláka	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica	36022047	1.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/189	8.4.2019	prenájom ľad. plochy - pohár primátora mesta	Organizačný odbor Mesto Kežmarok	00326283	560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/190	8.4.2019	HIM - lavičky	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/191	8.4.2019	telefón MsÚ - 3/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/192	8.4.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/193	8.4.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/194	8.4.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.14 EUR