Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2019	11.4.2019	Dodatok č. 1	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	00156621
Detail	Faktúra došlá	DF2019/206	12.4.2019	sevis IS Urbis II.Q 2019	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/207	12.4.2019	materiál - MsÚ	Ing. Ján Furcoň	34630317	48.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/208	12.4.2019	materiál - MsÚ	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	37.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/209	12.4.2019	služby - výmena svietidiel VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,199.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/210	12.4.2019	materiál - archív	Andrej Lučenič - CAR LINE	32155557	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/214	12.4.2019	elektrina VO - 3/2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	327.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/215	12.4.2019	elektrina - 3/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	158.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/216	12.4.2019	elektrina - 3/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,009.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/217	12.4.2019	elektrina - 3/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	289.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/218	12.4.2019	elektrina VO - 3/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	177.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/211	15.4.2019	služby - výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/212	15.4.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	166.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/213	15.4.2019	práce BT - 3/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/228	16.4.2019	materiál - MsÚ	Jozefína Regecová	40124096	180.56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2019	17.4.2019	Zmluva o nájme	Stanislav Škantár
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2019	17.4.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	3,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/63	17.4.2019	Objednávame si u vás lipu veľkolistú - 2 ks	HYDROFLOW, s.r.o.	47911085	78.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/64	17.4.2019	Objednávame si u vás závesné odpadkové koše so stĺpikom - 5 ks	SLOVTRADING Viničné, s.r.o.	36283231	330.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/223	17.4.2019	vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti)	Vladimír Kašpar	65912730	480.00 EUR