Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/235	2.5.2019	HIM - dopravníkový pás	GUMEX, spol. s r.o.	36366811	1,242.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2019	3.5.2019	Mandátna zmluva a rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	3,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/232	3.5.2019	internet - 5/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/233	3.5.2019	plyn - 5/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	938.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/237	3.5.2019	materiál - MŠ	Monika Regecová - SIMA	52119327	452.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/238	3.5.2019	služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/239	3.5.2019	HIM - kosačka	LST CENTRUM s.r.o.	47984155	646.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/246	3.5.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/69	3.5.2019	Objednávame si u vás opravu výtlkov na MK na základe predbežnej cenovej ponuky zo dňa...	JUNO DS, s.r.o.	36501522	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/242	6.5.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	84.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/243	6.5.2019	obedy dôchodcom - 4/19	Jaroslav Kočinský	35214970	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/244	6.5.2019	materiál - MsÚ	Jaroslav Kočinský	35214970	63.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/245	6.5.2019	príručky - 2019	Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí	31954502	31.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/247	6.5.2019	telefón KD - 4/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/70	6.5.2019	Objednávame si u vás vyžínaciu strunu štvoruholníkovú, posilnená drôtom (4 ks)	PEHI, s.r.o.	48018457	44.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/258	6.5.2019	vývoz - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,374.02 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2019	7.5.2019	Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2019/249	8.5.2019	telefón MsÚ - 4/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	160.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/250	8.5.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/251	8.5.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.46 EUR