Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/42	19.3.2019	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriekdy pre Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	91.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/43	19.3.2019	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	179.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/130	20.3.2019	HIM - sada uhl. brúsiek	SCHIPRO SK, s.r.o.	36426989	154.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/132	20.3.2019	služby - oprava strechy KD	Jozef Kron	41765133	863.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/133	20.3.2019	služby - oprava strechy telocvična ZŠ	Jozef Kron	41765133	872.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/142	20.3.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	178.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/143	20.3.2019	materiál - cintorín, Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	86.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/144	20.3.2019	materiál - tonery	LEDUM KAMARA s.r.o.	48158836	62.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/147	20.3.2019	internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020	Centrálna nezisková spoločnosť	42171717	169.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/44	20.3.2019	Objednávame si u vás výrub stromov pri AS /2ks/ s využitím výškovej techniky	Stanislav Kĺč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/166	20.3.2019	PHM - 3/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	172.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/145	21.3.2019	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	458.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/146	21.3.2019	HIM - stožiare na vlajky	2U spol. s r.o.	17315786	1,230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/150	21.3.2019	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/151	21.3.2019	vodné, stočné - Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/152	21.3.2019	vodné, stočné - Kukučínova	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/153	21.3.2019	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	47.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/154	21.3.2019	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	27.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/155	21.3.2019	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	54.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/156	21.3.2019	vodné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00