Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/141	14.3.2019	elektrina - 12/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/35	14.3.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/137	15.3.2019	preplatok 01.1.-28.2.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-120.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/36	15.3.2019	Objednávame si u vás opravu strechy na budove Kultúrneho domu na základe cenovej ponuku zo dňa...	Jozef Kron	41765133	863.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/37	15.3.2019	Objednávame si u vás oplechovanie garážových brán /8 ks/ - garáže pri ZS	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/38	15.3.2019	Objednávame si u vás opravu strechy na telocvični ZŠ	Jozef Kron	41765133	872.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/39	15.3.2019	Objednávame si u vás príklepovú vrtačku	Ing. Ján Buchanec Technik	33576009	282.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/40	15.3.2019	Objednávame si u vás sadu uhlových brúsok Makita DK0053G	SCHIPRO SK, s.r.o.	36426989	154.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/123	16.3.2019	materiál - zástava Voľby Prezident 2019	Signo, s. r. o.	43930824	69.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/125	16.3.2019	práce BT - 2/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/126	18.3.2019	HIM - vrtačka	Ing. Ján Buchanec Technik	33576009	282.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/127	18.3.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	499.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/128	18.3.2019	služby - polep dverí	MediaCare, s.r.o.	46211284	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/129	18.3.2019	materiál - MsÚ	National Pen		255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/134	18.3.2019	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	698.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/135	18.3.2019	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,367.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/136	18.3.2019	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	841.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/41	18.3.2019	Objednávame si u vás toner TN-321 (A33K150) (2ks)	LEDUM KAMARA s.r.o.	48158836	62.49 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2019	18.3.2019	Dodatok č. 1	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513
Detail	Faktúra došlá	DF2019/131	19.3.2019	knihy do knižnice - ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	338.03 EUR