Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2019	18.4.2019	Zmluva o nájme bytu	Jana Sotáková, Mgr.
Detail	Faktúra došlá	DF2019/221	18.4.2019	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	299.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/222	18.4.2019	potvrdenie - projekt Zvýšenie energ. účinnosti KD	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/219	23.4.2019	PHM - 4/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	357.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/220	23.4.2019	služby - oprava striekačky PPS 12	Radovan Bachorík	40329402	195.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/225	23.4.2019	výsadba v meste	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/226	23.4.2019	výsadba v meste	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	430.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/230	23.4.2019	služby - žiadosť o NFP Zvýš.ener.účinnosti KD	MEDIINVEST, s.r.o.	44555890	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/65	23.4.2019	Objednávame si u vás rekonštrukciu schodiska MsÚ	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2019	25.4.2019	Zmluva o dielo	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/66	25.4.2019	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Zvýšenie energetickej...	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/224	26.4.2019	materiál - ihrisko	EBA, s.r.o.	31376134	232.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/229	26.4.2019	služby - žiadosť o NFP Zvýš. kapacity MŠ SSV	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting	50486811	1,880.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/241	26.4.2019	materiál - výsadba v meste	HYDROFLOW, s.r.o.	47911085	78.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/67	26.4.2019	Objednávame si u vás záchodové misy pre MŠ	Monika Regecová - SIMA	52119327	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/227	29.4.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	191.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/236	29.4.2019	materiál - MsÚ	ZASTROVA, a.s.	31699855	454.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/240	29.4.2019	služby - areál ZŠ	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/68	29.4.2019	Objednávame si u vás benzínovú kosačku Husqvarna LC 356 AWD	LST CENTRUM s.r.o.	47984155	658.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/234	30.4.2019	HIM - ihrisko sídl. Magura	M.Cup Production s.r.o.	47065125	10,505.98 EUR