Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/195	8.4.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/196	8.4.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/55	8.4.2019	Objednávame si u Vás 6 ks zdvíhacích popruhov /cena uvedená s DPH/	BOZP DANNY AGENCY s.r.o.	46409947	77.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/56	8.4.2019	Objednávame si u vás 10 t špeciálnej zeminy	EBA, s.r.o.	31376134	229.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/198	9.4.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	92.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/199	9.4.2019	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/200	9.4.2019	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	69.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/201	9.4.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	56.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/57	9.4.2019	Objednávame si pre vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	76.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/58	9.4.2019	Objednávame si pre vás čistiace prostriedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/59	9.4.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	57.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/60	9.4.2019	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	93.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/61	9.4.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/197	10.4.2019	energie - volebná miestnosť	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	94.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/202	10.4.2019	materiál	Xcoffee, s.r.o.	51445450	33.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/203	10.4.2019	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/204	10.4.2019	materiál - MsÚ	BOZP DANNY AGENCY s.r.o.	46409947	77.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/205	10.4.2019	Realiz.. PD - Rekonštrukcia MŠ	Ing. Štefan Vilga	43417663	6,240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/62	10.4.2019	Objednávame si u vás výsadbu kvetov v meste a ošetrovanie počas vegetácie	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2019	11.4.2019	Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264