Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/157	21.3.2019	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	316.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/158	21.3.2019	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	31.34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/45	21.3.2019	Objednávame si u vás výsadbu v meste na základe cenovej ponuky zo dňa 20.3.2019 /cena uvedená...	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/46	21.3.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/148	22.3.2019	služby - úprava tratí	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	211.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/149	22.3.2019	HIM - tabuľa názov	SKLOINTERIER s.r.o.	47484977	854.24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/47	25.3.2019	Objednávame si u vás spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci podpory envirofondu pre...	MEDIINVEST, s.r.o.	45483078	480.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2019	25.3.2019	Dodatok č. 2	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Faktúra došlá	DF2019/159	25.3.2019	materiál - traktorik	Tech-plus.sk s.r.o.	51834537	43.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/160	25.3.2019	služby - oprava garážových dverí	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/161	25.3.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	208.15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/48	26.3.2019	Objednávame si u vás LED reflektor 30 W /s DPH/	eLED, s.r.o.	51881969	43.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/164	26.3.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	51.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/178	26.3.2019	materiál - žiarovky	eLED, s.r.o.	51881969	43.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/162	27.3.2019	rozúčtovanie r. 2018 - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	287.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/163	27.3.2019	rozúčtovanie r. 2018 - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	183.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	28.3.2019	obedy dôchodcom - 3/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	13.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/49	28.3.2019	Objednávame si u vás dekoračné vankúše v počte 60 ks. Cena za 1 ks 8 €.	Vladimír Kašpar	65912730	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/50	28.3.2019	Objednávame si výrub stromov na cintoríne v Lysej nad Dunajcom /2 ks/ a jedného stromu pri...	Jaroslav Kočinský	35214970	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/51	28.3.2019	Objednávame si u vás elektromontážne práce s použitím montážnej plošiny na základe...	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,200.00 EUR