Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2019	4.3.2019	Zmluva o nájme bytu	Katarína Krojerová
Detail	Faktúra došlá	DF2019/094	4.3.2019	materiál - nálepky	JVplusAV s. r. o.	44187793	157.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/099	4.3.2019	služby - oprava vozidla MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	984.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/101	4.3.2019	plyn - 3/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,201.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/24	4.3.2019	Objednávame si u vás PC s monitorom	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/103	5.3.2019	služby - vypracovanie Programu odp.hospod.	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/104	5.3.2019	telefón KD - 2/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/119	5.3.2019	PHM - 2/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	148.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/25	5.3.2019	Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky náter strechy, rín a plechovej brány /kotolňa...	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,369.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	5.3.2019	Objednávame si u vás náter strechy na garážiach pri Zdravotnom stredisku	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,090.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/27	5.3.2019	Objednávame si u vás zapojenie wifi na KD	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/28	5.3.2019	Objednávame si u vás odkladač A4 - 10 ks	FaxCopy a.s.	35729040	29.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/29	5.3.2019	Objednávame si u vás 10 ks lavičiek	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/105	6.3.2019	telefón MsÚ - 2/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	149.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/106	6.3.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/107	6.3.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/108	6.3.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/109	6.3.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/110	6.3.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/111	6.3.2019	zš šj - obedy dôchodcom 2/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	108.85 EUR