|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/099 |
17.3.2017 |
audit za rok 2016 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
17.3.2017 |
elektrina - 2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,152.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/101 |
17.3.2017 |
elektrina VO - vrátka r. 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-48.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
17.3.2017 |
elektrina - vrátka r. 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-275.17 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
20.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie Dunajec |
35510391 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 |
20.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Spišské Hanušovce |
00326551 |
347.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2017 |
20.3.2017 |
Partnerská dohoda realizácii mikroprojektu |
Gmina Lapše Nižne |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
20.3.2017 |
elektrina VO - 2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
400.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
21.3.2017 |
PHM - 3/17 (1.časť) |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
100.91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/21 |
21.3.2017 |
Objednávame si u Vás servisné prehliakdy tlakových zariadení (MsÚ, KD, ZS a DS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
526.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
22.3.2017 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
22.3.2017 |
kniha Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
407.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
22.3.2017 |
kniha Spiš z neba |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
321.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
22.3.2017 |
pracovné odevy, obuv - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
110.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/109 |
22.3.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
56.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
22.3.2017 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
27.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
22.3.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
22.3.2017 |
HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko) |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/22 |
22.3.2017 |
Objednávame si u Vás opravy verejného osvetlenia, opravu a demontáž vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
601.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/23 |
22.3.2017 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík na vozdidlo Iveco |
|
|
252.00 EUR |