Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/32	25.4.2017	Objednávame si u Vás plynový kotol NIKE MYTHOS 23 kw + výmenu kotla /20 b.j. - Štúrova 574/46...	Ján Čarnogurský	35219343	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/174	27.4.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	17.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/178	27.4.2017	fotenie obce - 1.časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/179	28.4.2017	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	192.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/180	28.4.2017	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	36.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/181	28.4.2017	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2017	28.4.2017	Zmluva o nájme bytu	Martančíková Andrea
Detail	Zmluva Dodávateľská	44/2017	1.5.2017	Zmluva o nájme pozemku - záhradka	Rusnáková Anna
Detail	Faktúra došlá	DF2017/186	2.5.2017	HIM - kosačka, krovinorez	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,257.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/188	2.5.2017	tonery	Compas	35219441	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/196	2.5.2017	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	1,551.47 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2017	3.5.2017	Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 101/17/002	CESTY SK s.r.o.	36580058
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/33	3.5.2017	Objednávame si u Vás vytýčenie telekomunikačných sieti na ul. Jesenského	Slovak Telekom, a. s.	35763469	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/187	3.5.2017	obedy dôchodcom - 4/17	Jaroslav Kočinský	35214970	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/197	3.5.2017	plyn - 5/17	SPP, a.s.	35815256	868.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/34	4.5.2017	Objednávame si u Vás betonové kvetináče rozmery - 1000x500x500 mm, 10 ks Cena za ks 150 € s...	SLOVTRADING Viničné s.r.o.	36283231	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/182	4.5.2017	internet - 5/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/183	4.5.2017	práce BP a CO - 3/17	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/184	4.5.2017	práce BP a CO - 4/17	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/185	4.5.2017	stravné lístky - 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR