|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/044 |
6.2.2017 |
elektrina - 1-2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
125.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/045 |
6.2.2017 |
vývoz - január |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,479.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/9 |
6.2.2017 |
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Miami - čierne/sivé./1ks/ |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
99.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2017 |
7.2.2017 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/046 |
7.2.2017 |
PHM - 1/17 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
591.12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2017 |
8.2.2017 |
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. HZ/55/2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/047 |
8.2.2017 |
fond primátora |
Želonka Ján |
|
94.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/048 |
8.2.2017 |
telefón MsÚ 1/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/049 |
8.2.2017 |
obedy dôchodcom - 1/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/10 |
8.2.2017 |
Objednávame si u Vás smútočné vlajky /2ks/ |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
35.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/062 |
8.2.2017 |
kancelárske kreslo |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
98.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/051 |
10.2.2017 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/11 |
13.2.2017 |
Objednávame si u Vás STK a emisnú kontrolu na Volvo - KK014 BT |
Slovcar servis |
34626778 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/12 |
13.2.2017 |
Objednávame si u Vás vankúš (mikrovlákno) 390x390 v počte 100 ks. |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/052 |
13.2.2017 |
Biela stopa - ceny |
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT |
44283792 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/053 |
13.2.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
125.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/063 |
13.2.2017 |
smútočná vlajka, zástava |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
35.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/13 |
14.2.2017 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/054 |
15.2.2017 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
117.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/055 |
15.2.2017 |
elektrina VO - 1/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
557.57 EUR |