Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/086	7.3.2017	kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	50.36 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2017	8.3.2017	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	6.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/082	8.3.2017	telefón - KD 2/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/087	8.3.2017		INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/088	8.3.2017	telefón MsÚ - 2/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	138.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/089	8.3.2017	vývoz - cintorín	EKOS, s r.o.	36168475	195.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/090	9.3.2017	členské - rok 2017	Združenie prevádzkovateľov kín, o.z.	31268251	20.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/16	10.3.2017	Objednávame si u Vás výrub 3ks stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/091	10.3.2017	knihy na uvítanie detí	Distribučná agentúry AD REM	11782889	211.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/092	10.3.2017	oprava a údržba VO	Edison SK s.r.o.	46694447	273.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/093	13.3.2017	rozúčtovanie r. 2016 - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	156.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/094	13.3.2017	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	283.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/096	15.3.2017	mobil (TSP)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/17	15.3.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu:	DUO MIX	35215810	50.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/18	15.3.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	DUO MIX	35215810	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/095	16.3.2017	HIM - led reflektory - ihrisko Gymnázium	Ledex - Alena Balalová	46202161	1,194.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/19	16.3.2017	Objednávame si u Vás svetelnú tabuľu na futbal F6	Ján Gombar	40872483	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/20	16.3.2017	Objednávame si u Vás obedy pre jarný snem RHLS v počte 50 osôb dňa 18.3.2017	Ján Želonka	47942738	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/097	17.3.2017	vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti)	Vladimír Kašpar	65912730	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/098	17.3.2017	vývoz - február	EKOS, s r.o.	36168475	1,112.48 EUR