Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/113	23.3.2017	rozúčtovanie r. 2016 - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	78.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/114	23.3.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/115	23.3.2017	oprava VO, demontáž vianoč.výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	601.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/116	23.3.2017	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/117	23.3.2017	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,328.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/118	23.3.2017	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	800.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/119	23.3.2017	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	865.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/120	23.3.2017	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	717.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/121	23.3.2017	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	52.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/122	23.3.2017	vodné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/123	23.3.2017	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	125.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/124	23.3.2017	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	104.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/125	23.3.2017	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	19.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/126	23.3.2017	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/127	23.3.2017	vodné, stočné - 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/128	23.3.2017	vodné, stočné - Kukučínova	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/24	23.3.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostiedky pre Zdravotného strediska za mesiac apríl	DUO MIX	35215810	75.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/131	23.3.2017	odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/129	24.3.2017	vývoz - cintorín - § 52	EKOS, s r.o.	36168475	175.85 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/25	24.3.2017	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	0.00