Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2017	28.2.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Slov. rybársky zväz, miestna organizácia	37794841	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2017	28.2.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Lyžiarsky klub Ski Jezersko, občianské združenie	42089506	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2017	1.3.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves	00179027660	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	31/2017	1.3.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Folkórny súbor Maguranka	37795597	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2017	2.3.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	1,301.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/073	2.3.2017	práce BP a CO - 2/17	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/074	2.3.2017	internet - 3/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/075	2.3.2017	obedy dôchodcom - 2/17	Jaroslav Kočinský	35214970	55.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/076	2.3.2017	plyn - 3/17	SPP, a.s.	35815256	4,008.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/077	2.3.2017	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/078	2.3.2017	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/079	2.3.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/080	3.3.2017	zš šj - obedy dôchodcom - 2/17	Spojená škola	42232228	66.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/081	3.3.2017	zš šj - strava HN - 2/17	Spojená škola	42232228	213.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/083	3.3.2017	PHM - 2/17	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	147.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2017	7.3.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	260.25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2017	7.3.2017	Zmluva o bežnom účte SPORObusiness- dotácie	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/15	7.3.2017	Objednávame si u Vás: 49 x Naše dieťatko	Distribučná agentúry AD REM	11782889	211.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/084	7.3.2017	mš šj - strava HN - 2/17	Spojená škola	42232228	9.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/085	7.3.2017	mš šj - obedy dôchodcom - 2/17	Spojená škola	42232228	13.20 EUR