Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2017	27.3.2017	Zmluva o nájme bytu	Slezák Karol
Detail	Faktúra došlá	DF2017/130	28.3.2017	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	633.80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/132	28.3.2017	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	38.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/26	28.3.2017	Objednávame si u Vás malotraktor s príslušenstvom v súlade s predloženou cenovou ponukou zo...	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	15,942.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/133	29.3.2017	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/134	29.3.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.41 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/135	29.3.2017	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/150	30.3.2017	pneumatiky - Iveco	TOMKET s.r. o.	25123998	252.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/151	30.3.2017	DHZ - nožnícový stan	Stanislav Staš	46790128	135.90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/152	31.3.2017	ručníky	EMBA TRADE, s.r.o.	24754790	32.59 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2017	3.4.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Lesná	00330230	86.75 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/136	3.4.2017	vývoz - marec	EKOS, s r.o.	36168475	1,463.26 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/137	3.4.2017	obedy dôchodcom - 3/17	Jaroslav Kočinský	35214970	62.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/138	3.4.2017	internet - 4/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/139	3.4.2017	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/140	3.4.2017	členské - r. 2017	RZTPO	31955151	246.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/27	3.4.2017	Objednávame si u Vás kosačku + krovinorez, olej	KOVOSPOL	17120187	1,300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2017	4.4.2017	Úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/141	4.4.2017	mš šj - obedy dôchodcom - 3/17	Spojená škola	42232228	11.88 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/142	4.4.2017	mš šj - strava HN - 3/17	Spojená škola	42232228	12.32 EUR