| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/29 |
17.4.2017 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/30 |
18.4.2017 |
Objednávam si u Vás pracovné oblečenie a vrecia na odpad - §52 zákon č. 5/2004 Z.z. |
DUO MIX |
35215810 |
111.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/31 |
18.4.2017 |
Objednávame si u Vás spracovanie podkaldov k žiadosti o RP 2017 - Gymnázium - Centrum prakt.... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
18.4.2017 |
servis IS Urbis - II.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
18.4.2017 |
elektrina - 3/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,153.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
18.4.2017 |
elektrina VO - 3/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
392.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2017 |
19.4.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
3,123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
20.4.2017 |
PHM - 4/17 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
247.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
Tatrahasil |
32874294 |
252.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - b.j. |
Tatrahasil |
32874294 |
136.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
20.4.2017 |
DHZ - obedy jarný snem RHLS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/165 |
20.4.2017 |
aktualizácia dát katastra |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/166 |
21.4.2017 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/167 |
21.4.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
177.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
21.4.2017 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
143.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/169 |
21.4.2017 |
pracovné odevy, obuv - AČ §52 |
DUO MIX |
35215810 |
110.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
21.4.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
155.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
21.4.2017 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
199.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
24.4.2017 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
24.4.2017 |
mobl (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Slovensky
